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Facturas de proveedores
Generar facturas de proveedores es uno de los pasos cruciales en la operación de compra que requiere máxima atención y precisión. El pago al proveedor se registrará en forma de factura de proveedor con la ayuda de Odoo sin ninguna dificultad. Dichas facturas de proveedores generadas estarán directamente vinculadas a los proveedores configurados en Odoo. Las facturas de proveedor se pueden generar en función de las cantidades pedidas o las cantidades entregadas según las políticas de su empresa. Puede configurar esta política de facturación desde el menú Configuración del módulo Compra.
A continuación se muestra la captura de pantalla del menú Configuración del módulo Compra.
Aquí podrá ver la opción Control de facturas en la pestaña Facturación , que le ayudará a configurar la política para crear facturas de proveedores. Puede decidir cómo se deben controlar las facturas de los proveedores con la ayuda de esta opción. La política de control que seleccione aquí decidirá cuándo se debe pagar la factura del proveedor después de confirmar una orden de compra. Puede pagar las facturas de sus proveedores antes de recibir los productos o después de recibirlos. Después de confirmar una orden de compra, puede pagar inmediatamente la factura del proveedor por los productos que solicitó utilizando la opción de control de factura Cantidades pedidas. Aquí se considerarán las cantidades mencionadas en la respectiva orden de compra para generar un borrador de factura de proveedor. La opción Cantidades recibidas se puede utilizar para generar facturas de proveedor después de recibir los productos solicitados. Puede pagar la factura del proveedor utilizando esta opción según las cantidades que haya recibido.
Una vez que elija una opción de Control de facturas adecuada en el menú Configuración , Odoo establecerá esta política de control como predeterminada en todos los productos nuevos creados. Si desea cambiar la política de control predeterminada de un producto en particular, puede hacerlo desde el formulario de detalles del producto de ese producto.
Como se destaca en la imagen de arriba, tendrá la opción de administrar la Política de control en la pestaña Comprar del producto. Esta opción está disponible para todos los productos. Puede utilizar esta función para controlar directamente la política de facturación de los productos requeridos.
Ahora, echemos un vistazo a la creación de la factura del proveedor y sus procedimientos de pago.
Después de confirmar una orden de compra, aparecerá la opción Crear factura como se resalta en la captura de pantalla a continuación para generar la factura del proveedor.
Tan pronto como haga clic en este botón, Odoo lo llevará a una nueva pantalla donde obtendrá el borrador de la factura del proveedor.
Puede consultar los detalles proporcionados en el borrador de la factura del proveedor antes de confirmarlo. Incluye los detalles del proveedor, referencia de factura, fecha de factura, fecha de contabilidad, referencia de pago, banco destinatario, diario y fecha de vencimiento. Puede agregar una factura anterior o una orden de compra para completar automáticamente el formulario.
En las Líneas de factura , puede ver la lista de productos que solicitó. Las partidas del diario y otra información relativa a la factura del proveedor se pueden observar en los campos correspondientes. Haga clic en el botón Confirmar para confirmar la factura del proveedor.
Después de completar todos los procedimientos de pago, el estado de la factura del proveedor puede verse como Pagado como se muestra en la imagen de arriba. Así generamos facturas de proveedor por los productos recibidos.
Como tenemos claro cómo Odoo genera facturas de proveedores, ahora analicemos la creación de acuerdos de compra en el módulo Compra.